关于化州市2018年市级决算草案的报告

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关于化州市2018年市级决算草案的报告

 

    一、2018年一般公共预算决算情况

(一)一般公共预算收入120727万元,比上年同期增收2077万元,增长1.75%,完成年初预算任务125769万元的95.99%。各项收入情况如下:(1)税收收入72981万元,占一般公共预算收入的比重为60.5%,比上年同期增收1206万元,增长1.68%,完成年初预算任务76081万元的95.93%。其中:国税收入24094万元,比上年同期增收6476万元,增长36.76%,完成年初预算任务18588万元的129.62%;地税收入48887万元,比上年同期减收5270万元,减少9.73%,完成年初预算任务57493万元的85.03%;(2)非税收入47746万元,占一般公共预算收入比重的39.5%,比上年同期增收871万元,增长1.86%,完成年初预算任务49688万元的96.09%。

(二)一般公共预算支出696610万元,同比增支120866万元,增长20.99%,完成年初预算任务500086万元的139.3%。各项支出情况:一般公共服务支出58276万元,同比增支3954万元,增长7.28%;公共安全支出19964万元,同比增支4387万元,增长28.16%;教育支出209080万元,同比增支12372万元,增长6.29%;科学技术支出1141万元,同比增支909万元,增长391.81%;文化体育和传媒支出20521万元,同比增支1447万元,增长7.59%;社会保障和就业支出130671万元,同比增支5270万元,增长4.2%;医疗卫生与计划生育支出99001万元,同比增支16079万元,增长19.39%;节能环保支出7770万元,同比减支3074万元,减少28.35%;城乡社区支出17907万元,同比增支627万元,增长3.63%;农林水支出83888万元,同比增支49757万元,增长145.78%;交通运输支出14292万元,同比增支7112万元,增长99.05%;资源勘探信息等支出4975万元,同比增支3877万元,增长353.1%;商业服务业等支出1155万元,同比增支414万元,增长55.87%;金融支出2154万元,同比增支692万元,增长47.33%;国土海洋气象等支出4686万元,同比增支1904万元,增长68.44%;住房保障支出14278万元,同比增支11249万元,增长371.38%;粮油物资储备支出3551万元,同比增支2040万元,增长135.01%;债务付息及发行费支出1095万元,同比增支700万元,增长177.22%;其他支出2205万元,同比增支1150万元,增长109%。

2018年一般公共预算收入加上上级补助收入、债券转贷收入、调入资金、上年结余等,总收入为753790万元;一般公共预算支出加上上解支出、一般债务还本支出等,总支出为721427万元。总收支相抵,一般公共预算年终结余资金32363万元(预算收支数最终以省批复的决算数为准)。

  二、2018年政府性基金决算情况

2018年,政府性基金预算收入80340万元,同比增收18532万元,增长29.98%,完成年初预算任务66784万元的120.3%;政府性基金预算支出91475万元,同比增支36586万元,增长66.65%,完成年初预算任务65259万元的140.17%。

2018年政府性基金预算收入加上上级补助收入、债券转贷收入、上年结余等,总收入为137266万元;政府性基金预算支出加上调出资金等,总支出为116863万元。总收支相抵,政府性基金预算年终结余资金20403万元(预算收支数最终以省批复的决算数为准)。

  三、2018年社会保险基金决算情况

2018年社会保险基金收入242242万元,完成年初预算任务的120.60%。其中:企业职工基本养老保险基金收入43345万元,2018年由茂名市级统一编制预算;失业保险基金收入1575万元,完成年初预算的89.90%;城镇职工基本医疗保险基金收入24210万元,完成年初预算的116.05%;生育保险基金收入1097万元,完成年初预算的107.76%;工伤保险实际收入1279万元,2018年由茂名市级统一做预算;城乡居民养老保险基金收入40519万元,完成年初预算的106.90%;城乡居民医疗保险基金收入96702万元,完成年初预算的102.61%。新机关养老保险基金收入33515万元,完成年初预算的74.33%。

2018年度社会保险基金实际支出261384万元,完成年初预算的134.28%,其中:企业职工基本养老保险基金支出89923万元,2018年由茂名市级统一做预算;失业保险基金支出445万元,完成年初预算的任务41.13%;城镇职工基本医疗保险支出21589万元,完成年初预算的106.32%;生育保险基金支出1739万元,完成年初预算的90.10%;工伤保险实际支出1074万元,2018年由茂名市级统一做预算;城乡居民养老保险基金支出32586万元,完成年初预算的102.82%;城乡居民医疗保险支出95834万元,完成年初预算的101.88%。新机关养老保险基金支出18194万元,完成年初预算的40.35%。

社会保险基金2018年本年赤字19142万元 (企业养老保险2017年省级下发县级农垦调剂金29196万,2018年省级不再拨付农垦调剂金到县级。),年末累计结余162617万元,预算累计结余187979万元。

四、2018年国有资本经营决算情况

国有资本经营预算收支2018年没有发生数。因2018年金叶烟草公司改制,划归市国资中心管辖。由于业务交接过程手续繁琐、用时较长,2018年国有资本经营预算收入无法按时在12月31日前上缴,导致2018年国有资本经营预算没有发生数。

 

附件:1. 2018年化州市一般公共预算收支决算总表

         2. 2018年化州市一般公共预算收支决算科目表

         3. 2018年化州市政府性基金收支决算总表

         4. 2018年化州市社会保险基金收支决算总表

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