附件6

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：化州市文化广电旅游体育局（公章）

下属二级预算单位数量：

填报人：陈文梅

联系电话：1992869****

填报日期：2024年7月25日

化州市文化广电旅游体育局整体支出绩效

自评报告

根据《关于开展2024年化州市级财政资金绩效自评工作的通知》（化财绩〔2024〕1号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将化州市文化广电旅游体育局2023年度整体支出绩效自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门职能

本部门化州市文化广电旅游体育局，一级预算单位，主要职能是：

1、贯彻执行国家、省、茂名市有关文化广电旅游体育工作的方针政策和法律法规，拟订规范性文件和政策草案并组织实施，推进相关领域体制机制改革。

2、拟订全市文化广电旅游体育事业发展、产业发展、人才发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推动高素质专业化人才队伍建设。

3、管理全市性的文化广电旅游体育活动，统筹、协调、指导市重点文化广电旅游体育设施建设，负责市文化广电旅游体育整体形象打造及宣传推广，指导、推进全域旅游，促进相关行业对外交流与合作。

4、推进文化广电旅游体育科技创新发展，推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。组织、指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。

5、负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和广电旅游体育公共服务建设。推进文化广电旅游体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。指导实施全民健身计划，统筹、指导和推进青少年体育工作。

6、统筹规划文化广电旅游体育产业，组织实施有关资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化广电旅游体育产业发展。

7、指导文化广电旅游体育市场发展，对全市文化广电旅游体育市场经营进行行业监管，推进文化广电旅游体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化广电旅游体育市场。

8、开展全市文化市场综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等违法违规经营行为。承担“扫黄打非”有关任务。

9、依法负责全市文化广电旅游体育安全生产相关工作。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导监督高危险性体育经营项目活动。

10、指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种的发展。

11、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

12、指导、管理全市文物和博物馆工作，组织协调重大文物保护和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。指导全市世界文化遗产项目的申报及中国世界文化遗产地管理工作。协同住房城乡建设等部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

13、负责全市体育彩票管理工作，以及全市体育彩票公益金的管理工作。

14、完成市委、市政府以及上级部门交办的其他任务。

15、职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化广电旅游体育部分市级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监督。推动文化广电旅游体育行业信用体系建设，完善 “双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化广电旅游体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层、欠发达镇（区、街道）公共服务体系建设。

16、关于职责分工。市文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。市委宣传部（市新闻出版局）负责对出版环节的动漫、游戏出版物的网上出版发行进行管理。

2. 设置机构及人员情况

本单位年末下属独立核算机构数8个，在职人员93人，离退休人员合计 35人，其中由养老保险基金发放养老金的32人，年末遗属人员2人。

2. 年度总体工作和重点工作任务

我局按照市委、市政府的工作部署和要求，贯彻落实年度总体工作和重点工作任务。年度总体工作主要是：以主题教育为契机，全面加强党的建设，提升服务效能，持续优化营商环境，聚焦项目攻坚，稳步推进经济建设，强化文化惠民，提升公共文化服务均等化水平，履行监管职责，筑牢广电安全播出屏障，统筹文旅融合，推进绿美化州建设，协调发展体育事业，推进体育强市建设，提高市场执法效能，促进平安化州建设。重点工作任务是：我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东、视察茂名重要讲话精神，全面落实省委“制造业当家”“百千万工程”“绿美广东生态建设”等决策部署，始终锚定化州“在县域振兴中走在粤东西北前列”的奋斗目标，扎实有效推进化州“文化强市”“体育强市”“旅游城市”建设，推动我市文广旅体事业产业高质量发展。主要包括以下方面：

一、聚焦项目攻坚，稳步推进经济建设

一是加强文旅项目建设。高品质建成好心化州文化美食街及文商旅新地标万达广场；杨梅橘洲墟初见雏形；广垦热带农业公园生态餐厅完成升级改造；航空主题酒店、平定镇化橘红产业基础设施项目加快推进；积极推进杨梅龙湾湖、那务温泉等项目招商引资。二是加快推进市体育公园项目规划建设，完成了项目立项工作，后续将积极协调有关部门和镇街开展工作。三是积极稳妥推进政府债务风险防范化解工作，抓好经济运行指标数据纳统工作，积极推动“四上”企业的培育、入库工作，稳住“经济”大盘。

二、强化文化惠民，提升公共文化服务均等化水平

一是文化设施建设进一步夯实。2023年化州市图书馆被评为国家一级图书馆。截至目前，全市建有博物馆1个，文化馆总馆1个、镇级分馆16个、村级服务点40个，图书馆总馆1个、镇级分馆23个、村级服务点69个，好心书吧3个，完成镇级分馆100%覆盖任务。二是文化惠民活动丰富多彩。深入开展送文化送图书下基层、进社区、进校园、进企业活动，以高质量的文化供给增强人民群众精神文化生活的获得感、幸福感。共举办经典诵读进校园、文艺展演、公益培训、送书下乡流动展览等活动140多场（次），组织和指导完成粤剧和歌舞演出690多场（次），获益受惠群众达300万人（次）。三是文艺精品创作层出不穷。创作化州本土文化题材原创歌曲2首，创作、排演的《圆缘》《大爱暖人心》《月夜惊梦》《岁月沉香》等文艺作品参赛获奖40余项；其中《圆缘》获茂名市第四届群众音乐舞蹈花会音乐类一等奖，同时该作品获得2023年广东省群众艺术花会银奖。四是非遗传承不断创新。开展化州市第七批县级非遗代表性传承人推荐申报，积极让非遗文化“活起来”“走出去”，组织开展《跳花棚》《化州王家拳》等非遗文化展演展示300多场（次）。五是文物保护工作不断夯实。推进化州市第四批县级文物申报，完成对全市52个文物申报单位，进行针对性实地走访、材料审核工作。截至目前，我市公布不可移动文物保护单位共33处，登记造册126个文物古迹、193个革命遗址和90个冼夫人庙。

三、统筹文旅融合，推进绿美化州建设

一是开展旅游资源普查前期工作。组织专门会议，组织摸查旅游资源，开展业务培训，大力夯实普查工作基础。二是丰富文旅节会活动。成功举办化州美食文化节暨好心化州·文化美食街开业庆典和化州万达广场开业庆典活动，推动地方特色美食和旅游经济发展；协办2023年化橘红赏花活动，助力乡村振兴；指导广垦热带农业公园举办春节璀璨星空灯光秀+篝火晚会活动，促进夜间经济发展。三是加大文化旅游宣传推介。组织我市文旅企业参加黑龙江伊春、广西来宾和广东深圳、广州、佛山等各级各类旅博会、文博会、推介会10余次，大力推介我市文旅资源及特产美食，进一步擦亮“中国化橘红之乡”金字招牌。四是深化文旅品牌建设。广垦国家热带农业公园成功通过4A景区复核，广东南路革命柑村文化旅游景区成功通过3A景区复核。完成“百万自驾车·游客进景区”自驾游精品线路申报工作。

四、协调发展体育事业，推进体育强市建设

一是积极备战各级赛事。积极备战广东省第十七届运动会、广东省青少年排球锦标赛等赛事。组队代表茂名参加广东省青少年排球锦标赛获得冠军；组织参加广东省青少年武术套路锦标赛获得3枚金牌；组织参加茂名市青少年篮球锦标赛，化州队获得少年甲组冠军；组织参加茂名市青少年锦标赛，共获得金牌51枚、银牌51枚、铜牌55枚。二是积极抓好运动人才选拔训练工作。组织体校加大选材力度，挖掘优秀苗子输送到上级体校。目前已选出59人到上级体校参加集训。三是积极推动和夯实设施建设。持续推进市体育公园建设及省运动会场馆改造，同时配置了一批体育器材完善市、镇、村公共体育设施。截至目前，全市建成6个社区体育公园、30个社会足球场、23个镇级全民健身广场，367个行政村均实施农民健身工程，覆盖率达100%，全市人均体育场地面积约2.69平方米。四是指导开展全民健身活动。以“8.8全民健身日”为契机，组织开展各类群众体育活动，举办各种体育赛事，助力乡村振兴和“百千万工程”。截至目前，我市经常参加体育锻炼人数的比例达到40.3%，共有社会体育指导员5649名，每千人社会体育指导员数4.3名。五是体彩销售再创佳绩。体育彩票销售额达1.3亿元，同比增长29.51%。

2. 部门整体支出绩效目标

在今年的部门整体支出预算内，我局整体支出绩效目标包括以下两个方面：

目标1：履职效能。完成我局整体绩效目标产出指标、效益指标；完成专项资金绩效目标，严格按照专项资金支出使用进度进行支出，专项资金使用进度率达标。

目标2：管理效率。严格按照上级部门工作要求对本单位预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等绩效目标进行管理。

2. 部门整体支出情况

1、2023年度部门总体收入情况（按收入来源）

化州市文化广电旅游体育局2023年度总收入为2726.03万元；其中本年度财政拨款收入2726.03万元。

2、2023年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

化州市文化广电旅游体育局2023年度总支出为2726.03万元，其中本年度支出2726.03万元。其中教育支出37.79万元，文化旅游体育与传媒支出1648.95万元，社会保障和就业支出369.48万元，卫生健康支出51.85万元，城乡社区支出165.86万元，住房保障支出206.8万元，其他支出245.3万元。

3. 三公经费支出情况

“三公”经费支出情况：2023年度“三公”经费支出3.33万元，其中公务接待费0.34万元，公务用车购置及运行费2.99万元。

2. 绩效自评情况

1. 自评结论。

本单位高度重视绩效自评工作，自评工作小组本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过基础数据、原始资料、会计报表、业务报表审核自查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行情况等进行了全面绩效自评，在自评过程中发现问题，查找原因,及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。保证了绩效自评工作真实性、准确性和完整性。我局2023年度整体支出较好地完成了指定的绩效目标。

1. 履职效能方面。我局部门整体绩效目标产出指标、效益指标基本完成，专项资金绩效目标基本完成，专项资金严格按照资金支出使用进度进行支出。

2. 管理效率方面。我局严格按照上级部门工作要求对预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等绩效目标进行管理，整体管理效率较好。

2. 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我局按要求随预算编制在数字财政系统同步完成项目支出绩效目标编制，项目的设立依据和项目概述充分完整，总体绩效目标和绩效指标符合年度绩效目标编制要求。

2. 预算执行情况。

预算执行情况分析。

1. 收入支出预算安排情况。

2023年本单位收入年初预算3058.62万元，比上年增加913.85万元，上升42.6%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入；支出年初预算3058.62万元，比上年增加913.85万元，上升42.6%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入。

2. 收入支出预算执行情况。

2023年本单位预算2787.18万元，执行数2726.03万元，完成预算的97.8%，比上年增加440万元，上升19.25%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

资产管理情况分析。按有关要求制定资产管理使用制度，建立规范的资产账，做到登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范；按照资产管理信息化的要求，将全部资产录入资产管理信息系统，并及时更新；我局资产的购置、验收、入账、领用均有管理制度，落实相关资产管理人员和使用人员的职责，资产领用有登记。

3. 预算使用效益。

重点分析以下情况：

1. 部门整体绩效目标实现情况。对照部门整体支出绩效目标，我局部门整体绩效目标产出指标、效益指标基本完成，专项资金绩效目标基本完成，专项资金严格按照资金支出使用进度进行支出。通过分析各指标实现情况，反映我局预算资金基本实现的整体使用效益。

2. 重点工作完成情况。市委、市政府等相关上级部门交办或下达我局的工作任务以及我局今年的重点工作，我局高度重视，并贯彻落实。

3. 部门整体支出使用存在问题及改进意见

1. 存在问题：现有项目经费不能满足实际业务开展的需要；在资金分配支付方面不均衡，影响支付进度；项目申报不精准，从而使项目资金结余；绩效目标编制有待进一步完善。

2. 改进意见：合理安排各项资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展；进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法；进一步加强预算沟通和使用效率；进一步加强资金使用管理。

2. 其他自评情况

无。