部门名称

化州市文化广电旅游体育局

基本信息

财政供养人员数

93

下属二级单位数

8

预算整体情况

部门预算支出

预算金额（万元）

收入来源

预算金额（万元）

基本支出

1,717.02

财政拨款

2,787.18

项目支出

530.15

其他资金

0.00

事业发展性支出

预算金额（万元）

按预算级次划分

预算金额（万元）

财政专项资金

115.94

市本级使用资金

2,787.18

其他事业发展性支出

424.07

拟用于对下转移支付资金

0.00

总体绩效目标

根据年初财政预算制定的工作计划和安排，开展文物保护、宣传、征集、保管等工作；旅游资源普查、宣传工作；群众文化活动，推进公共文化服务建设工作；完成文化和旅游市场管理工作；推进全域旅游建设，强化旅游宣传促销；组织参加茂名市青少年锦标赛等体育赛事，进行采购体育器材、全民健身活动，指导员培训等工作；做好图书馆、博物馆、文化馆等的免费开放工作，确保免费开放业务落到实处，保证日常工作正常运行。

年度重点工作任务

名称

主要实施内容

拟投入的资金（元）

期望达到的目标（概述）

广东省博物馆纪念馆免费开放

开展文物征集保管工作，提高陈列展览展示水平，开展社会教育工作，提升公共服务水平，推进博物馆信息化建设。

425,000.00

吸引更多观众，并为他们提供更多的信息与服务，提高基本公共文化服务效能，推进信息化建设，开展基本展览和外出下乡巡展。

体育器材购置，推动全民健身活动

改善市体育设施，购置一批体育器材补充到健身点。

200,000.00

丰富群众文体生活，掀起全民健身运动高潮，推动我市体育事业的发展。

图书馆图书报刊购置

市图书馆为我市公益性服务场馆，要每年相应增加藏书才能达到公共图书馆的硬件要求，需大量采购报刊、图书。

300,000.00

以满足不同读者精神文化需求，使市公共图书馆藏量稳步增长。

其他需完成的任务（可选填）

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

实施周期指标值

年度指标值

产出指标

数量指标

免费开放场馆数

制定预算时的计划数

全年开放天数300天以上

质量指标

时效指标

按时完成情况

制定预算时的计划数

工作任务按时完成100%

成本指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障基本公共文化服务水平

制定预算时的计划数

≥95%

总流通人次

制定预算时的计划数

全年参观人数约10万人

为我省体育建设提供决策支撑和指引

制定预算时的计划数

输送体育人才

生态效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

受惠群众对公共体育服务及设施满意度

制定预算时的计划数

≥95%