根据市委统一部署，2024年3月中旬至2024年6月下旬，市委第一巡察组对化州市医疗保障局党组开展了巡察。2024年8月16日，化州市委第一巡察组向化州市医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改阶段性进展情况予以公布。

　　一、领导班子履行巡察整改主体责任情况

　　化州市医疗保障局党组坚持把巡察整改当成首要政治任务来抓，将抓好抓实巡察整改作为践行“两个维护”的实际行动、作为检验履职尽责的政治自觉和能力水平的重要标尺，牢牢扛起巡察整改政治责任和主体责任，做到立行立改、真改实改，以整改成效推动医疗保障事业高质量发展。

　　（一）提高思想认识，强化政治自觉。收到巡察反馈意见后，迅速召开党组会议，对整改落实工作进行全面安排部署，要求局党组领导班子和全局党员干部增强政治意识，自觉把思想和行动统一到市委巡察整改的部署要求上来，以坚定的政治立场、坚决的政治态度、务实的整改举措、过硬的工作作风，全面推动巡察整改落地见效。

　　（二）扛起主体责任，强化整改实效。局党组对标对表巡察整改反馈意见，强化组织领导，成立由党组书记为组长，各分管负责领导、责任股室作为各层级责任人的整改落实工作领导小组，坚持以上率下、统筹协调、监督落实，扛牢政治责任，健全责任链条，形成责任闭环。

　　（三）细化任务分工，强化标本兼治。对照市委巡察反馈意见指出的四大方面35个具体问题，局党组逐条逐项分析梳理，研究制定整改工作方案，制定124条整改措施，明确责任领导、责任单位以及整改时限，全链条落实整改任务，确保巡察反馈意见一体整改、全面整改。在推动解决具体问题、实现点上突破的同时，加强对产生问题的共性原因剖析，深入查找制度机制层面存在的漏洞和短板，既强化“当下改”的举措，又注重“长久立”的谋划，达到以制度管根本、管长远的目的，有效堵塞管理漏洞。

　　二、巡察整改任务落实情况

　　（一）关于党中央决策部署在基层落实情况方面

　　1.针对“第一议题”制度执行有偏差的问题。

　　整改情况：一是召开党组会议传达学习相关文件，提高领导班子思想认识，严格执行“第一议题”制度。二是召开党组会议和理论学习中心组学习会议，深入学习习近平总书记的重要讲话、重要指示批示精神和关于医保工作重要论述，发言同志结合实际工作进行讨论。

　　2.针对学习上级文件精神不全面的问题。

　　整改情况：传达学习全国和全省医疗保障系统工作会议精神，持续地将医保新制度、新政策安排在党组会议上学习，对新制度、新政策认识和理解与党中央、国务院以及上级主管部门保持一致，做到医保新制度、新政策应学尽学不漏学。

　　3.针对党组理论学习中心组学习流于形式的问题。

　　整改情况：召开党组会议学习相关制度，要求领导班子提高思想认识，严格按制度开展学习研讨。先后召开9次理论学习中心组会议，会上领导班子根据研讨主题，就本地区、本职工作进行研讨，保持良好的研讨学习氛围。

　　4.针对对意识形态工作重视不够的问题。

　　整改情况：一是调整意识形态领导小组，明确责任，制定工作计划和实施方案，严格按要求开展工作，确保意识形态工作落到实处。二是组织学习习近平关于意识形态工作的重要论述，提高领导班子思想认识，必须牢牢掌握党对意识形态工作的领导权，坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位。三是对相关人员开展谈话提醒，深刻反省，提高政治站位，提高思想认识，加强业务学习。

　　5.针对医保政策宣传工作不到位的问题。

　　整改情况：一是制定宣传方案，深入开展宣传活动。2024年10月15日制定“人人参保有‘医靠’，家家健康享平安”宣传活动方案，并按宣传活动方案开展医保政策宣传工作。截至2024年12月31日，在孔庙广场及镇、村（社区）共开展了6场医保政策集中宣传活动，局主要领导和分管领导带队到河西街道宝山社区、石湾街道中火岭村、中垌镇塘村村、杨梅镇古岭村、孔庙广场、播扬镇人民政府门口开展医保政策集中宣传活动，通过医保政策集中宣传活动，提高了群众对医疗保障政策的知晓率。二是加强线上宣传力度，纵向扩展宣传渠道。在化州市人民政府网公开异地就医、医保基金统筹支付、大病保险、门诊共济支付等医保政策28篇；通过市融媒体中心在“云上化州”发布2篇相关的医保政策；及时将各项医保政策媒体宣传资料通过微信群转发给各镇（街），要求各镇（街）转发到各村（社区）微信群宣传，通过宣传，让群众更方便更深入了解相关医保政策。三是向各镇街及各定点医药机构派发医保电子凭证激活宣传折页约1万份，并要求各镇（街）将相关资料转发各村（社区）工作群，发动辖区内参保人激活医保电子凭证，加大医保凭证的宣传，并将宣传折页派到医保中心对外窗口，发动办事群众激活医保电子凭证。四是印发做好医保电子凭证激活工作通知，请各镇（街）结合2025年度城乡居民医保参保扩面征缴工作同步做好医保电子凭证激活宣传发动工作。同时，局成立医保参保扩面征缴督导小组，对全市23个镇（街）全覆盖督导参保扩面征缴工作同步督导各镇（街）电子医保凭证激活工作。五是开展谈话提醒，强化责任意识。将剩余宣传资料分发到各镇街和市医保中心窗口给群众取阅，群众在窗口办事时就可以即时了解医保政策，提高群众对医保政策的知晓率。分管领导对相关责任人开展谈话提醒，要求今后医保政策宣传工作要做实做细，加大医保政策宣传力度，提高医保政策知晓率。六是加强组织领导，完善宣传责任机制。成立宣传工作领导小组，制定医保政策宣传制度和宣传工作责任制度，明确宣传责任人，细化宣传责任，形成长效机制，全力提升我市医保政策宣传能力，让群众及时、准确了解医保政策，享受应有的医疗保障待遇和服务。

　　6.针对新医保付费方式改革推行不力的问题。

　　整改情况：一是举办业务培训班，邀请专家针对性讲解。组织全市定点医疗机构等共170多人在市华伟图书馆举办化州市按病种分值付费（DIP）业务培训班，邀请茂名市专家对我市定点医疗机构进行授课，培训班实操性、针对性强，特别针对定点医疗机构常见扣分项目进行讲解，定点医疗机构对按病种分值付费业务有了更加全面和深入的了解。分管领导出席会议，并作强调，要求我市定点医疗机构要将所学知识运用到实际工作中去，及时转变思想观念，以提高医疗服务质量为核心，以降低医疗成本、降低患者治疗费用为出发点，更好地为化州市人民群众提供更高效、优质、规范的诊疗服务。二是组织参加线上国家业务培训，推动改革提质增效。组织我市定点医疗机构线上参加国家医保局直播DRG2.0版分组方案解读和DIP2.0版病种库解读培训；组织我市定点医疗机构线上参加“医保支付方式改革培训班”；组织我市定点医疗机构线上参加“医保支付方式改革培训班（武汉站）”。通过多次组织我市定点医疗机构线上参加国家医保支付方式改革业务培训，使我市定点医疗机构更加深刻了解支付方式改革理念、政策与关键技术，我市定点医疗机构低指征住院人数显著减少，住院医疗费用也严格按照病种分值进行控费，切实推动我市医保支付方式改革提质增效。

　　7.针对推进医保领域“放管服”改革力度不足的问题。

　　整改情况：一是市中心医保窗口整体搬迁至市政务服务中心二楼，大大提高医保经办服务能力，使医保服务更规范化、标准化、制度化。制定工作岗位责任制度，明确窗口经办服务人员岗位职责和任务，扎实推进岗位责任制落实，增强工作责任感，提高思想认识，增强服务意识，强化服务理念，全面推动窗口服务“高效办成一件事”。二是局主要领导对分管领导进行谈话提醒。组织窗口工作人员学习医保经办规程、业务办事指南及医保政策，通过加强对窗口工作人员的业务培训，对群众做到一次性告知，避免群众出现多跑腿的情况，提高医保经办办事效率。三是在医保窗口设置了针对老年人和特殊人员的引导工作台，配备引导员及优先服务窗口，大大提升了政务服务效能。

　　8.针对集中带量采购引导力度不够的问题。

　　整改情况：一是落实平时监管措施。要求各定点公立医疗机构每季度报送药品和医用耗材的采购情况，我局在广州平台和省平台核查全市34家定点公立医疗机构药品和医用耗材的线上采购情况，对照医疗机构报来的实际采购数据，计算全市34家定点公立医疗机构药品和医用耗材线下采购数据。二是重点单位重点监管。对发现线下超占比的医疗机构，我局工作人员马上通过电话和微信等方式对医疗机构进行提醒，要求线下超占比的医疗机构在季度末前整改完成，不得线下采购超占比。三是定期上报并发布预警。分别将2024年第二、三季度和2024年度全市医疗机构线下采购占比核查情况上报茂名市医保局，由茂名市局下预警通知，我局转发茂名预警通知到各医疗机构，并抄送市卫生健康局和市纪委监委第十二派驻纪检监察组，要求2024年第二、三季度和2024年度线下采购金额超过5%的医疗机构务必在2024年底前和2025年通过减少线下采购，加大线上采购力度等方式控制占比，使线下采购不超过年度采购总金额5%。四是执行监督约谈措施。组织2024年度药品和医用耗材线下采购超占比的3家医疗机构主职到我局会议室召开约谈会，会上这些医疗机构的主职就超占比情况作出说明及表态，并签订了承诺书。五是组织开展培训学习，提高思想认识。一方面组织参加省级专项线上培训，提升线上采购业务水平。2024年7月31日、12月26日、12月31日我局分别组织全市医疗机构参加省开展的专项线上培训，通过认真学习并落实相关工作要求，做好我市集中带量采购工作。另一方面组织开展内部专项学习，提高政治站位，提高思想认识。我局组织全市各公立医疗机构在内部开展全体干部职工学习贯彻关于药品和医用耗材集中采购工作相关文件，截至2025年1月6日，全市34家公立医疗机构已全部组织全体干部职工学习。六是加强横向纵向沟通，深挖问题根源。我局通过横向、纵向协调联动，就超占比问题与市卫生健康局以及医疗机构进行深入沟通，找准问题根源，推动问题解决。

　　9.针对专项活动开展不扎实的问题。

　　整改情况：一是结合工作实际组织定点医药机构开展警示教育，增强守法意识，坚决杜绝各种违规使用医保基金的行为。召开化州市定点医药机构医保基金使用自查自纠工作加温会暨警示教育会，进一步增强各定点医药机构增强守法意识，要求各定点医药机构高度重视，坚守医保基金为民所用的初心，压实定点医疗机构合法使用医保基金的责任，扎扎实实做好相关工作。二是印发2024年医疗保障基金使用专项检查工作通知，按照方案开展本年专项检查工作。三是结合实际，制定医保经办系统练兵比武活动实施方案，对定点医疗机构进行练兵比武笔试测试，对中心全体干部职工进行练兵比武笔试测试，测试结果全部合格。通过开展练兵比武活动，加深了医保中心和定点医疗机构工作人员对医保政策的了解，并提高了医保经办服务的水平。四是安排相关经办人员不定期到中心窗口跟班学习，实行帮学帮练，提升工作人员业务能力和水平。

　　10.针对社会监督形同虚设的问题。

　　整改情况：一是定期组织召开化州市2024年社会义务监督员工作会议，学习《医疗保障基金使用监督管理条例》等法律法规和规章制度，听取社会义务监督员的意见和建议，并提醒社会义务监督员积极履行监督职责，自觉遵守管理制度。要求各社会义务监督员要提高政治站位，加强理论学习，切实履行监督职责。

　　（二）关于群众身边腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的问题方面

　　1.针对全面从严治党认识不足的问题。

　　整改情况：一是召开党组会议专题研究全面从严治党工作，强化领导班子对全面从严治党的主体责任意识，提高自身政治站位。二是召开党组会议研究印发全面从严治党主体责任清单，全面夯实全面从严治党主体责任，加强局党组对全面从严治党认识。三是召开党组会研究年度任务安排，坚定不移地推进全面从严治党各项任务和部署要求，确保在医保系统落实到位。

　　2.针对廉政风险防范意识不强的问题。

　　整改情况：一是召开党组会议研究修订“三重一大”事项集体决策制度，降低廉政风险。二是召开党组会议学习内部审计工作规定，调整内部审计小组组成人员。三是召开党组会议学习习近平总书记关于经济工作、党风廉政建设和反腐败工作的重要讲话精神。组织中层及以上干部召开2024年度全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作专题会议，进一步强化全局廉政风险意识，把党风廉政建设和反腐败工作的各项指示落实到日常具体工作中，筑牢拒腐防变的思想道德防线，始终做到“对党忠诚、个人干净、敢于担当”。

　　3.针对警示教育缺乏针对性的问题。

　　整改情况：一是召开全体干部大会，组织全体干部学习以身边腐败案例作为典型剖析案例开展警示教育，以身边事例作为教育，让全体干部筑牢思想底线。二是组织局全体党员干部观看警示教育片，围绕身边发生的违纪违规案例开展警示教育，充分发挥典型案例的警示震慑和教育作用。三是召开全体干部大会，开展集体廉政谈话，教育引导全体干部做好思想工作，做到不敢腐、不能腐、不想腐。

　　4.针对谈话制度执行不到位的问题。

　　整改情况：一是召开党员大会学习谈心谈话制度，进一步加深党员对谈心谈话制度的认识，深刻领会谈心谈话对加强党性修养、提高自我的重要作用，对发现的实际困难主动给予帮助，体现党内关心关爱。二是严格按照谈心谈话制度，开展党员谈心谈话，巡察反馈意见以来党员之间开展谈心谈话64人次，局党组成员与分管部门负责人开展谈心谈话9人次。三是市医保中心分管领导对相关工作人员开展谈话提醒，指出错误，提高思想认识，使其更加重视谈心谈话的纪律性和重要性。

　　5.针对管理干部出国境不严的问题。

　　整改情况：一是强化登记备案工作，做到“应备尽备”，认真做好所有在编在职人员信息登记备案工作，加强因私出国（境）管理监督的基础性工作。主职领导对分管进行谈话提醒；分管领导对相关负责人进行谈话提醒。二是按照干部管理权限严格执行相关规定，召开全体干部会议认真学习公职人员因私出国（境）管理工作相关规定。

　　6.针对日常巡查流于形式的问题。

　　整改情况：一是市医保中心先后组织9名日常稽核检查工作人员召开稽核业务暨廉洁教育培训会，集中学习稽核检查业务知识和《廉政警示教育读本》，切实提升工作人员的业务水平，培养提升工作人员的法治认识，提高遵纪守法的意识和廉洁自律的意识。二是加强统筹安排，合理规划下乡路线和时间，提高全覆盖检查率，2024年市医保中心全覆盖核查全市定点医疗机构45家，定点零售药店258家。三是完善整理好日常检查两定机构的台账资料。四是印发关于加快落实违法违规使用医保基金自查自纠工作的通知，明确工作目标，突出工作重点，理清工作思路，明确对自查自纠工作中反馈时间滞后、弄虚作假以及存在问题的医院责任追究措施，强化监督管理，进一步推动化州市定点医药机构开展违法违规使用医保基金自查自纠工作。

　　7.针对案件核查走过场的问题。

　　整改情况：一是组织相关工作人员到市司法局深入学习案件等相关业务，进一步加强部门之间业务沟通交流，提高业务知识水平。二是组织我局和医保中心20名监管人员学习《中华人民共和国行政处罚法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》《广东省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准适用规则》等法律法规，通过学习提高监管人员业务水平。三是分管领导对股长、股长对股室执法人员分别开展谈话提醒，进一步提高对案件核查的认识，督促办案人员在案件线索核查过程中，把工作做细做实。四是按照相关规定及时移交2023年交叉检查发现相关定点医疗机构违规使用医保基金情况报告纪委；将前期我局在基金监管过程中发现部分定点医疗机构违法违规使用医保基金的情况通报给市卫生健康局并抄送纪检组。

　　8.针对自查自纠代替行政监督的问题。

　　整改情况：一是加强我市各定点医药机构的日常监督管理，加强对医保中心稽核巡查工作的督促和指导。2024年，市医保中心对45家定点医疗机构开展了日常稽核巡查行动；检查定点零售药店，约谈24家定点零售药店的负责人，进一步加强了我市各定点医药机构的日常监督管理。二是组织我局和医保中心20名监管人员学习《中华人民共和国行政处罚法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》《广东省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准适用规则》等法律法规，通过学习提高局和市医保中心监管人员业务水平。三是加大行政检查和执法力度，发现违法违规使用医保基金的行为依法依规处理，提高行政监督质量和数量。2024年至目前，我局开展行政检查案件数35宗，查处行政处罚案件数12宗，其中涉及医疗机构9宗，零售药店2宗，参保人1宗。四是加强与司法部门和上级医保部门的沟通联系，积极参加司法部门和上级开展的各项业务培训，参加茂名市医疗保障局召开的全市打击欺诈骗保“百日行动”部署培训会和到市司法局学习，深入学习案件等相关业务，进一步加强部门之间业务沟通交流，提高业务知识能力。

　　9.针对处罚过轻的问题。

　　整改情况：一是组织我局及医保中心20名监管人员学习《中华人民共和国行政处罚法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》《广东省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准适用规则》等法律法规，通过学习提高监管人员业务水平。二是发现各定点医药机构违法违规问题，除了要求退回相关款项外，严格按照相关法律法规进行处理。截至目前，我局查处办理行政处罚案件数12宗，其中涉及医疗机构9宗，零售药店2宗，参保人1宗。在案件办理过程中，严格对照《医疗保障基金使用监督管理条例》《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》《广东省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准适用规则》进行处罚的幅度裁量。三是市医保中心先后组织9名日常稽核检查工作人员召开稽核业务暨廉洁教育培训会，集中学习稽核检查业务知识和《廉政警示教育读本》，切实提升工作人员的业务水平，培养提升工作人员的法治认识，提高遵纪守法的意识和廉洁自律的意识。四是市医保中心严格按照协议处理日常检查发现的违约问题，对于超出协议处理范围的问题，根据相关规定，移交医疗保障行政部门处理。市医保中心对23家存在违反定点协议相关规定的定点零售药店负责人进行集体约谈，对31家存在违规违约情形的定点医疗机构，下发了医疗保障稽核情况告知书及医疗保障稽核整改意见书，按医保协议对相关医院作出处理。五是市医保中心对8家定点医疗机构作协议处理，发出医疗保障稽核情况告知书和稽核整改意见书。六是就处罚过轻问题，局主职领导对分管领导、市医保中心主职领导对分管领导、分管领导对相关负责人开展谈话提醒。七是安排专人负责记录台账，已作协议处理的39家违规违约定点医疗机构已全部完成退款。

　　10.针对处罚裁量权过大的问题。

　　整改情况：一是不定期组织检查人员参加基金监管培训，提升医保检查专业技能。市医保中心先后组织9名日常稽核检查工作人员召开稽核业务暨廉洁教育培训会，集中学习稽核检查业务知识和《廉政警示教育读本》，切实提升工作人员的业务水平，提高遵纪守法的意识和廉洁自律的意识。二是完善稽核检查台账，整理好45家定点医疗机构的台账资料。三是完善监督机制。市医保中心制定定点医药机构协议管理监督机制。四是组织我局和医保中心20名监管人员学习《中华人民共和国行政处罚法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》《广东省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准适用规则》等法律法规，通过学习提高监管人员业务水平。五是2024年至目前，我局查处办理行政处罚案件数12宗，其中涉及医疗机构9宗，零售药店2宗，参保人1宗。在案件办理过程中，严格对照《医疗保障基金使用监督管理条例》《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》《广东省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准适用规则》进行处罚的幅度裁量。

　　11.针对协议管理代替行政执法的问题。

　　整改情况：一是加强稽核工作人员知识培训。市医保中心先后组织9名日常稽核检查工作人员召开稽核业务暨廉洁教育培训会，集中学习稽核检查业务知识和《廉政警示教育读本》，切实提升工作人员的业务水平，提高遵纪守法的意识和廉洁自律的意识。二是加强对局和市医保中心监管人员知识培训。组织我局和医保中心20名监管人员学习《中华人民共和国行政处罚法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《规范医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量权办法》《广东省医疗保障基金使用监督管理行政处罚裁量基准适用规则》等法律法规，通过学习提高监管人员业务水平。三是2024年至目前，我局开展行政检查案件数35宗，查处行政处罚案件数12宗，其中涉及医疗机构9宗，零售药店2宗，参保人1宗。将今年前期我局在基金监管过程中发现部分定点医疗机构违法违规使用医保基金的情况通报给市卫生健康局并抄送纪检组。

　　12.针对医保协议管理流于形式的问题。

　　整改情况：一是加强稽核工作人员知识培训。市医保中心先后组织9名日常稽核检查工作人员召开稽核业务暨廉洁教育培训会，集中学习稽核检查业务知识和《廉政警示教育读本》，切实提升工作人员的业务水平，提高遵纪守法的意识和廉洁自律的意识。二是完善稽核检查台账，整理好45家定点医疗机构的台账资料。三是完善监督机制。市医保中心制定定点医药机构协议管理监督机制。

　　13.针对对医保定点零售药店申请审核把关不严的问题。

　　整改情况：一是市医保中心组织组织5名经办人员学习经办规程、定点协议等文件，提高了经办人员的经办服务能力，加强了对两定申请审核的能力。二是市医保中心组织5名经办工作人员加强政策学习，并根据问题清单开展自查，相关工作人员积极进行整改，完善新增定点零售药店评估表，严格准入评估标准。三是市医保中心针对6家定点药店医保类和非医保类药品不分区情况，安排专人跟进要求药店积极进行整改，通过此类现象，延伸到其他新申请药店并加强审核评估。四是成立定点医药机构协议签订评估工作领导小组和印发协议签订工作方案。

　　14.针对内控机制落实不到位的问题。

　　整改情况：一是加强学习。市医保中心组织业务部门加强对财务规章制度的学习，提高思想认识，严格按照财务制度的规定支出各项费用。相关人员已全部退还相关费用。局分管领导就费用支出手续不齐全的问题对相关人员进行谈话提醒，要求严格执行财务管理、内控等规章制度。二是完善制度。完善相关工作运行程序及内部控制制度，通过完善内部控制制度，堵塞漏洞，明确处理措施，杜绝此类问题再次出现。三是组织局、中心相关人员学习经费审批、报销支出及政府采购的有关规定，整体提高相关人员财务业务水平。组织内部工作人员学习关政府集中采购目录及标准，提高业务水平。四是及时补充材料。我局及时从政府采购平台打印当时的政府采购备案材料补附在报销档案上；市医保中心按要求补充完善支出手续。五是加强对市医保中心的内部财务监督检查。印发开展内部财务工作检查通知，要求市医保中心开展内部自查，并形成自查整改报告，并组织局相关财务人员对市医保中心的财务进行现场内部检查抽查，发现问题10个，并反馈给市医保中心整改落实。

　　15.针对支出手续不规范的问题。

　　整改情况：一是将缺失材料补充入财务档案。二是市医保中心组织7名相关工作人员学习财经法律知识，通过学习牢记所有单据都需要真实合理，严格执行报销流程，增强了严格把关票据审核的意识。三是组织局、中心相关人员学习经费审批、报销支出及政府采购的有关规定，严格执行公务支出管理和审批制度，对不合规定、手续不全的财务票据一律不予报销。

　　（三）关于基层党组织建设方面

　　1.针对党政责任不清的问题。

　　整改情况：一是制定党组会议议事规则，理清议事权责边界。二是召开党组会议学习《中国共产党党组工作条例》，明晰党建职责与业务工作职责，确保党组在局发挥领导核心作用。三是按议事需要召开局班子会议和党组会议。

　　2.针对党组学习造假的问题。

　　整改情况：一是分管领导对相关负责人开展谈话提醒，并要求其作出书面检讨，严肃工作态度，落实工作细节。相关负责人深刻认识到学习记录不认真不严谨的错误，进行深刻反省，并做出了书面检讨。二是加强业务学习。组织相关干部学习相关文件，加强对严格执行党组会议记录规则的认识。三是开展自查，发现问题立行立改。经自查，2024年以来，召开了32次党组会议，无发现类似问题，将持续认真落实，严格执行相关规章制度。

　　3.针对“三重一大”制度执行不到位的问题。

　　整改情况：一是主职领导对分管进行谈话提醒，分管领导对相关负责人进行谈话提醒，提高责任人对“三重一大”工作重要性和必要性的认识。相关负责人加强业务学习，提高思想认识，认真细致做好每一项工作。二是党组会议上组织学习新修订的局党组“三重一大”事项集体决策制度，加强局党组对执行“三重一大”事项议事决策制度重要性和必要性的认识。三是巡察反馈意见以来涉及“三重一大”的事项按要求在党组会议讨论决定。

　　4.针对党建工作滞后的问题。

　　整改情况：一是将相关资料及时报上级党委审批备案。召开党员大会宣读批复文件。二是召开支委会讨论延迟报送情况，要求相关同志重新填写材料，并报上级党委审批备案。三是按要求在党支部工作手册填写党支部基本情况、党费交纳情况、党员名册等内容。四是组织党务工作人员认真学习党支部工作条例，提高对党务工作的认识。

　　5.针对组织生活开展不严肃的问题。

　　整改情况：一是相关同志按要求作出书面检讨。二是加强学习。召开党员大会深入学习《准则》和《条例》，领导带头遵守党规党纪，坚持以身作则、率先垂范，切实增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，切实履行好党员义务和责任，严格按照党章和党内有关规定，规范组织生活会的召开程序和内容，提高党员对组织生活的认识和重视程度，确保每次会议都有实质性的讨论和交流，杜绝形式主义。三是召开巡察整改专题民主生活会，强化组织观念，坚决维护党组织的权威性和严肃性，班子成员之间深入开展批评与自我批评，勇于直面问题，敢于揭短亮丑，真正达到红脸出汗、排毒治病的效果。四是强化自律意识。局党组成员坚持从严要求自己，始终保持清醒头脑和高度警觉性，严格按照要求撰写巡察整改专题民主生活会对照检查材料及报告个人事项检视材料。

　　6.针对程序不规范的问题。

　　整改情况：一是加强业务学习，召开党组会议学习干部选拔任用相关制度，党组书记对干部人事工作作强调，要求提升干部选拔任用工作的质量和水平。组织负责人事工作的干部学习干部选拔任用相关制度。二是2024年8月以来，严格按相关规定程序开展干部提拔工作，严格按制度执行晋升程序和任前公示。三是主职领导对分管进行谈话提醒，分管领导对相关负责人进行谈话提醒，作出批评和指导性意见，提高业务部门干部选拔任用工作的质量和水平。

　　7.针对考察工作不严谨的问题。

　　整改情况：一是按相关规定对标对表开展选拔作用工作，确保流程严谨规范。二是召开党组会议学习干部选拔任用工作相关制度，增强规范考察材料认识，要求人事部门提高思想认识，加强业务学习，严格按选人用人程序要求开展工作；组织人事部门学习干部选拔任用相关制度，规范形成干部书面考察材料。三是主职领导对分管进行谈话提醒，分管领导对相关负责人进行谈话提醒，做出批评与指导意见，提高干部选拔任用工作的质量和水平。

　　8.针对案件档案管理不规范的问题。

　　整改情况：召开党组会议研究制定行政执法档案管理制度，对医药机构基金监管等资料和执法案件归档严格按照制度管理，目前开展行政处罚案件数12宗，已结案5宗，已整理完成结案案件的案卷。

　　（四）关于巡察整改落实情况方面

　　1.针对上轮巡察反馈问题20个，3个整改不到位的问题。

　　整改情况：一是开展集体谈话提醒，切实推进上轮巡察反馈问题有效整改。组织召开全体干部大会，对上轮巡察反馈问题不到位的进行集体谈话提醒，加强干部对巡视巡察工作的重视，及时做好上轮未完成和本轮巡察整改工作。二是分别召开理论学习中心组学习和党组会议学习党的二十大、二十届二中、三中全会精神和国务院关于《医疗保障制度改革的意见》。三是完善规章制度，印发进一步加强和规范公文管理通知，规范公文格式、拟稿、审核等工作，从制度上压实工作责任。四是召开党组会议研究修订考勤管理制度，加强对局和下属单位干部职工考勤管理。

　　2.针对上轮审计反馈问题19个，2个未整改到位的问题。

　　整改情况：一是局主要领导对分管财务领导、分管财务领导对财务工作人员分别进行了谈话提醒，督促财务人员要严格财经纪律，严把财务开支关，加强支出管理。二是开展摸底自查，发现问题立行立改。2025年1月6日完成对2024年以来的财务支出的摸底自查，自查发现问题14个，已对发现问题一一落实整改。三是对下属单位开展内部监督检查，督促医保中心严格审核把关各项开支。印发内部财务工作检查通知，要求市医保中心开展内部自查，并形成自查整改报告，并组织局相关财务人员对医保中心的财务进行现场内部检查抽查，发现问题10个，市医保中心已完成问题整改。四是市医保中心负责人组织相关退费业务经办人员开展学习培训教育，增强经办人员的责任意识。关于退费问题，局分管领导对市医保中心主任，中心主任对分管领导，分管领导对相关工作人员开展谈话提醒。五是市医保中心对退款流程和退费手续进行简化优化，提高退费效率，减少群众负担。安排专人负责对接镇街医保经办联系参保人，提供电子版和扫描件减少纸质材料的提交和审核时间，开展退费工作。六是加强与镇、村沟通联系，认真开展退费工作。经排查审核，退费成功208人，22人不符合退费条件，不需退费。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0668-7299851；邮政地址：广东省化州市河西街道中山路48号5楼；电子邮箱：hz7299851@163.com。

中共化州市医疗保障局党组　　

　　2025年3月31日