一、部门基本情况

　　（一）部门职能

　　化州市林业局的主要职责是：1.负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的动态监测与评价。

　　2.组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。组织实施公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

　　3.负责森林资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。负责林业有害生物防治与检疫工作。

　　4.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，研究提出主管的陆生野生动植物保护名录的调整意见。负责陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

　　5.负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。组织、协调、指导重要湿地保护工作，负责湿地生态保护修复工作。统筹推进湿地公园建设，监督管理湿地的开发利用。

　　6.负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然资源保护地规划和相关标准并组织实施。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责市政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制工作。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

　　7.负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织实施林产品质量监督。协助推进生态扶贫相关工作。

　　8.指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　9.指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导、组织或参与全市林业重大违法案件的查处，依法行使相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

　　10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并组织实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。依法负责林业行业安全生产工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

　　11.监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市政府规定权限，审核市规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

　　12.负责林业科技、宣传教育、交流与合作工作。组织指导全市林业人才队伍建设。组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

　　13.完成市委、市政府及茂名市林业局交办的其他任务。

　　14.职能转变。市林业局应当切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。

　　化州市国有大番坡林场的主要职责是：1.保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等；2.承办市委、市政府及林业局交办的其他事项。

　　化州市国有大番坡林场内设机构：内设办公室和生产股2个正股级机构。

　　化州市国有六王林场的主要职责是：保护、培育和合理利用森林资源，保持森林物种多样性；负责辖区内森林防火、林业有害生物防治、区域良种示范、种质资源保存与创新、生态监测、科技示范等工作。

　　化州市林业科学研究所的主要职责是：负责推广全市林木育苗技术、病虫害防治及研究工作，协助主管部门监督检查苗圃、花卉、防疫、林木种子、良种选育、种子来源及其生产经营行为。

　　化州市橘州生态公园服务中心主要职能是：改善生态环境，建设完善公园设施，丰富市民文化生活。

　　化州市石龙山森林公园服务中心的主要职责是：对化州市石龙山森林公园进行管理和维护。

　　（二）设置机构及人员情况

　　化州市林业局各机构设置情况：共设置8个股室，分别为：办公室、政策法规股、规划财务股、生态修复股、森林资源管理股、生态保护股、国有林场和产业发展股、森林火灾预防股、机关党委办公室。

　　化州市国有大番坡林场内设机构：内设办公室和生产股2个正股级机构。

　　化州市国有六王林场场内设置三股一室（生产股、计财股、保卫股、办公室）及三个生产工区，领导班子由一正（支部书记、场长）两副场长（管理岗一个、专技岗一个）组成。

　　化州市林业科学研究所设1个内设机构：办公室。

　　化州市橘州生态公园服务中心内设1个内设机构，办公室；化州市橘州生态公园服务中心为正股级，公益一类，事业编制6名，人员经费由市财政核拨。

　　化州市石龙山森林公园服务中心内设机构情况：办公室、财务室、业务管理室。

　　（三）年度总体工作和重点工作任务

　　1.持续实施绿美化州生态建设“六大行动”。2025年完成林分优化10560亩，建成六王林场大班块林分优化示范点；新造林抚育10850亩，森林抚育8200亩（含财政投入森林抚育5000亩，社会投入森林抚育3200亩），均已完成年度任务100%。完成油茶新造1700亩，油茶低改4000亩，油茶抚育1500亩，任务完成率均达100%。维护生物防火带40公里。对616株古树名木实行“一树一牌”挂牌管护。发出“我为娘家种棵树”“年例来种树”“我为全运种棵树”等活动倡议书32000多份，筹集社会资金1470万元。累计发动党员干部群众8.6万人次，开展植树活动1414场次，打造“机关林”“支部林”“巾帼林”等主题林720多个，种下化橘红、紫花风铃、香樟等树苗22.7万株，超额完成全年乡村绿化任务。重点打造“十里橘香产业带”绿美走廊。今年绿美点——榕木水郊野公园，已完成年度建设任务，公园内的化橘红、紫花风铃等乔木均已种植完成。

　　2.加强森林资源管护。加大乱砍滥伐林木和矿山、养殖场等乱占用林地行为的查处力度，加快森林湿地变化图斑整改。2025年以来查处林业行政案件92宗，罚款41.2万元。森林湿地变化图斑4185个已完成整改。政策性森林保险商品林参保率41.85%，超额完成参保目标任务。已为全市253名护林员购买保险。

　　3.加快生态公益林补偿资金发放。2025年上级下达我市省级以上生态公益林补偿金1250.49万元，已支出1178.96万元，支出率超94.28%。

　　4.推动自然保护地优化整合。全市现有自然保护地10处，面积10.4万亩。按照上级关于自然保护地进一步优化整合的工作部署，申请撤销了其中无重要保护价值的9处自然保护地，保留平田湿地公园。

　　5.开展林业有害生物防治。开展松材线虫普查及日常监测，加大对薇甘菊防治力度，投入资金40万元，完成薇甘菊防治10000多亩。

　　6.压实各级林长责任。全面提升林长履职能力、压紧压实各级林长责任，健全完善工作机制、凝聚齐抓共管合力，着力推深做实林长制。及时更新县镇村三级林长信息，进一步完善体系建设，确保系统有序运行。推动县第一林长及县林长加强在林业执法方面的工作指导，推动县镇村级林长参与解决林业执法难题，协调解决责任区域重点难点问题。进一步做好相关部门之间的沟通协调，充分发挥部门联动作用，确保工作落实落细。充分发挥“林长+”工作机制，市林长办组织林业、公安、市监、农业农村等部门开展保护野生动物执法21次，进一步加大对保护野生动物监管力度。2025年，我市发布林长令4道，印发工作简报12期，林长指示批示3次，县级林长巡林调研41次。

　　7.深化集体林权制度改革。我市成立以市分管领导为组长的化州市深化集体林权制度改革工作专班，印发《化州市深化集体林权制度改革分工方案》，确立以抓重点、强优势、创特色的工作思路，详细罗列出10大改革任务31项改革措施。2025年林权流转合同总数30宗，林地经营权流转面积5775亩，流转合同备案率100%，具备纳入国家储备林建设条件的首批林地约3.8万亩。

　　8.狠抓森林防火工作。一是实施网格化管理，落实责任严防死守。春分清明期间，在全市主要进山路口设置检查站、临时检查卡点300多个。深入火灾多发区、高森林火险区和旅游景点等人员密集区域，排查登记重点区域2800处、隐患区域1270处、林内坟墓18万多处，落实了看管责任人。清理坟边、林边、地边、隔离带、旅游景区内可燃物2120亩。二是营造强大宣传攻势，增强防灭火意识。2025年以来，制作宣传短视频1个，转发警示教育案例8个，全市共印发宣传手册90000多份，悬挂宣传标语3200多条，设置固定的森林防火宣传标语280多个。市电视台在春分清明期间每晚黄金时段播放2次《禁火令》，不间断滚动播放森林防灭火标语。三是加大巡山护林力度，强化监管。以林长制工作为抓手，扎实开展各级林长巡林工作，督促镇村干部、护林员增加巡护频次，认真履行巡山护林和火情监测职责，一旦发生火情能迅速处置。

　　9.深入开展野生动物保护。认真贯彻落实中央、省、茂名市关于野生动物保护工作的决策部署，明确措施、落实责任、强化监管，充分发挥部门联动作用，抓细抓实做好野生动物保护管理。全市“清网护鸟”行动共出动巡查人员5万多人次，巡查重点区域3700多处，发现并拆除可能危害鸟类的护网427处。查办野生动物案件12起，其中行政案件7起，刑事案件5起，对35人采取强制措施。开展宣传活动30场次，派发野生动物保护宣传料8000多份，悬挂宣传横幅80多条，制作警示牌2000多块，现场教育群众5万余人次，制作宣传短视频5条，日最高播放量达10万次。完成陆生野生动物疫源疫病监测预警、野生动物致害预防控制和处置等工作。

　　10.打造林业特色产业。以绿美茂名生态建设为引领，实现生态效益与经济发展协同推进，打造人与自然和谐共生的绿美化州样板。全市化橘红种植面积超14万亩，全产业链产值超126亿元。油茶种植面积8万亩，年产值1.8亿元。沉香种植面积约7.96万亩，沉香加工、销售企业100多家，有大小沉香育苗基地超500个，沉香一产产值达16.1亿多元。森林康养、自然教育等新业态同步兴起，化橘红博览馆、文创街等重要节点年接待游客超50万人次。

　　11.强化用林要素保障。积极配合市相关部门办理项目用地采伐和使用林地手续，主动与上级林业主管部门沟通联系，争取用林指标，为全市重点项目建设提供要素保障。2025年，已办理上级审批林地122宗，面积1259.5亩。

　　（四）部门整体支出绩效目标

　　持续实施绿美化州生态建设“六大行动”，推动全市林业高质量发展。加强森林资源管护。加快生态公益林补偿资金发放。推动自然保护地优化整合。开展林业有害生物防治。压实各级林长责任。深化集体林权制度改革。狠抓森林防火工作。深入开展野生动物保护。打造林业特色产业。强化用林要素保障。

　　（五）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

　　1.2025年度部门总体收入情况（按收入来源）

　　化州市林业局2025年度总收入3295.70万元，其中本年收入3295.70万元。具体情况如下：

　　（1）一般公共预算财政拨款收入2681.92万元，同比减少475.34万元，下降15.06%。主要变动情况：上级项目减少。

　　（2）政府性基金预算财政拨款收入613.78万元，同比增加543.78万元，增长776.83%。主要变动情况：新增债券项目支付数据。

　　（3）国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年数持平。

　　（4）上级补助收入0万元，与上年数持平。

　　（5）事业收入0万元，比上年数减少30.05万元，下降100%。主要变动情况：今年没有事业收入。

　　（6）经营收入0万元，与上年数持平。

　　（7）附属单位上缴收入0万元，与上年数持平。

　　（8）其他收入0万元，同比上年数减少47.86万元，下降100%。主要变动情况：今年没有其他经费收入。

　　2.2025年度部门整体支出情况（按支出类型、功能分类等）

　　化州市林业局2025年度总支出3295.70万元，其中本年支出3295.70万元。具体情况如下：

　　（1）基本支出1468.14万元，同比减少35.05万元，下降2.33%。主要变动情况：各下属单位根据相关政策精神压减单位经费。

　　（2）项目支出1827.56万元，同比增加 37.58万元，同比增长2.10%。主要变动情况：化州市林业局本级上级项目增加。

　　（3）上缴上级支出0万元，与上年数持平。

　　（4）经营支出0万元，与上年数持平。

　　（5）对附属单位补助支出0万元，与上年数持平。

　　3.“三公”经费支出情况

　　化州市林业局2025年度“三公”经费财政拨款支出2.56万元，同比减少2.34万元，下降47.73%。其中：

　　因公出国（境）费支出本年度与上年度均未发生支出，支出规模与上年持平，增减幅度为0.00%；

　　公务用车购置及运行维护费支出2.56万元，同比减少1.04万元，下降28.80%；其中：公务用车购置费本年度与上年度均未发生支出，增减幅度为0.00%；公务用车运行维护费支出为2.56万元，同比减少1.04万元，下降28.80%；

　　公务接待费支出0万元，同比减少1.30万元，下降100%。变化的原因是节约经费。

　　二、绩效自评情况

　　（一）自评结论。

　　按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我部门进行了认真的自评分析，经研究，我部门2025年度整体支出绩效自评结果为96分。

　　（二）部门整体支出绩效指标分析

　　1.预算编制情况。

　　本部门严格遵循财政部门统一预算编制规范，紧扣过“紧日子”的工作要求，结合部门年度履职任务、历年相关支出实际，科学合理测算申报各项预算，预算编制细化程度符合管理要求，各项支出边界清晰、标准明确，未违规超标准申报预算，严格落实了“三公”经费只减不增的管控要求。全年预算执行过程中严守预算刚性约束，除公务用车运行维护费因现有车辆老旧、年度维修保养频次增加导致支出较上年小幅增长外，其余“三公”经费支出均控制在预算批复范围内，整体预算编制契合部门履职实际，管控有效性较强。

　　2.预算执行情况。

　　本部门严格遵循“先预算、后支出”的执行原则，所有支出均按规定流程审批拨付，严格遵守国库集中支付管理规范，未发生截留、挪用、挤占预算资金等违规行为，全年预算执行进度与部门年度工作推进节奏高度匹配，年末结转结余资金规模符合财政管控要求，整体预算执行规范性较好。

　　在资产管理方面，本部门严格落实《行政事业性国有资产管理条例》及当地财政部门资产管理相关要求，建立了完善的资产登记、保管、使用、处置全流程管理制度，每年定期组织全员开展资产清查盘点，及时更新国有资产动态管理台账，本年度清查结果显示，本部门国有资产账账相符、账实相符，不存在长期闲置、低效运转资产，未发生国有资产流失问题；所有资产配置、处置事项均按规定程序报财政部门审批，未出现违规配置、处置国有资产的情况，国有资产整体使用效益良好。

　　3.预算使用效益。

　　重点分析以下情况：

　　从各项指标完成情况来看，本年度所有预设绩效目标均100%完成，部分指标超额完成：

　　（1）持续实施绿美化州生态建设“六大行动”。2025年完成林分优化10560亩，建成六王林场大班块林分优化示范点；新造林抚育10850亩，森林抚育8200亩（含财政投入森林抚育5000亩，社会投入森林抚育3200亩），均已完成年度任务100%。完成油茶新造1700亩，油茶低改4000亩，油茶抚育1500亩，任务完成率均达100%。维护生物防火带40公里。对616株古树名木实行“一树一牌”挂牌管护。发出“我为娘家种棵树”“年例来种树”“我为全运种棵树”等活动倡议书32000多份，筹集社会资金1470万元。累计发动党员干部群众8.6万人次，开展植树活动1414场次，打造“机关林”“支部林”“巾帼林”等主题林720多个，种下化橘红、紫花风铃、香樟等树苗22.7万株，超额完成全年乡村绿化任务。重点打造“十里橘香产业带”绿美走廊。今年绿美点——榕木水郊野公园，已完成年度建设任务，公园内的化橘红、紫花风铃等乔木均已种植完成。

　　（2）加强森林资源管护。加大乱砍滥伐林木和矿山、养殖场等乱占用林地行为的查处力度，加快森林湿地变化图斑整改。2025年以来查处林业行政案件92宗，罚款41.2万元。森林湿地变化图斑4185个已完成整改。政策性森林保险商品林参保率41.85%，超额完成参保目标任务。已为全市253名护林员购买保险。

　　（3）加快生态公益林补偿资金发放。2025年上级下达我市省级以上生态公益林补偿金1250.49万元，已支出1178.96万元，支出率超94.28%。

　　（4）推动自然保护地优化整合。全市现有自然保护地10处，面积10.4万亩。按照上级关于自然保护地进一步优化整合的工作部署，申请撤销了其中无重要保护价值的9处自然保护地，保留平田湿地公园。

　　（5）开展林业有害生物防治。开展松材线虫普查及日常监测，加大对薇甘菊防治力度，投入资金40万元，完成薇甘菊防治10000多亩。

　　（6）深化集体林权制度改革。我市成立以市分管领导为组长的化州市深化集体林权制度改革工作专班，印发《化州市深化集体林权制度改革分工方案》，确立以抓重点、强优势、创特色的工作思路，详细罗列出10大改革任务31项改革措施。2025年林权流转合同总数30宗，林地经营权流转面积5775亩，流转合同备案率100%，具备纳入国家储备林建设条件的首批林地约3.8万亩。

　　整体来看，本年度预算资金投向契合部门核心职能，资金投入有效保障了林业工作落地，部门整体绩效达成预期目标，资金使用效益良好。

　　重点工作完成情况。本部门严格按照时间节点推进各项任务，所有重点工作均提前完成年度目标：认真贯彻落实中央、省、茂名市关于野生动物保护工作的决策部署，明确措施、落实责任、强化监管，充分发挥部门联动作用，抓细抓实做好野生动物保护管理。全市“清网护鸟”行动共出动巡查人员5万多人次，巡查重点区域3700多处，发现并拆除可能危害鸟类的护网427处。查办野生动物案件12起，其中行政案件7起，刑事案件5起，对35人采取强制措施。开展宣传活动30场次，派发野生动物保护宣传料8000多份，悬挂宣传横幅80多条，制作警示牌2000多块，现场教育群众5万余人次，制作宣传短视频5条，日最高播放量达10万次。完成陆生野生动物疫源疫病监测预警、野生动物致害预防控制和处置等工作。2025年以来，制作宣传短视频1个，转发警示教育案例8个，全市共印发宣传手册90000多份，悬挂宣传标语3200多条，设置固定的森林防火宣传标语280多个。市电视台在春分清明期间每晚黄金时段播放2次《禁火令》，不间断滚动播放森林防灭火标语。

　　本年度管理的林业专项资金均按规定用途使用，未发生挤占、挪用、截留专项资金的情况，所有专项资金绩效目标均完成，资金使用规范、效益显著，切实保障了林农的切身利益，推动我市林业高质量发展。

　　（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

　　1.存在问题

　　（1）本年度部分项目资金支付进度滞后。

　　（2）内控制度需要进一步完善，近年来我单位不断优化单位相关制度，如固定资产管理制度、财务管理制度、项目管理制度、费用报销制度等，但由于现实情况多变，仍需进一步加强内部控制管理。

　　2.改进意见

　　（1）进一步完善单位预算管理业务，科学合理地编制单位预算并严格执行，提高预算编制准确率，做全基本支出预算以及全项目支出预算，加强预算支出审核，合理规划使用项目资金，实时跟踪项目进度提高项目报账率。

　　（2）进一步加强内部管理制度，提高管理效能，确保工作更好地开展。

　　三、其他自评情况

　　无。